目 录

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省科学技术信息研究所成立于1959年，是隶属于省科技厅的公益二类事业单位。是我省唯一的国家一级查新单位和科技文献信息服务中心。承担着科技文献信息的收集与存储、整理与加工、分析与研究、传播与服务等重要职责及为市州、行业和企业科技信息机构提供业务指导等重要职能。是科技情报产品生产、科技信息人才培养和科技情报决策支持的重要基地。

（二）机构设置

所内设13个部门，其中管理部门3个，分别为综合办公室、党建与纪检室、人事与离退休管理中心；业务部门10个，分别为科技信息服务中心、科技资源共享服务中心、科技查新咨询中心、产业竞争情报研究中心、科技战略研究中心、科技统计与监测评价中心、科技期刊发展中心、科普融媒体中心、业务运营中心及科技数智中心。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括湖南省科学技术信息研究所本级。湖南省科学技术信息研究所无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算 5959.07万元，其中一般公共预算拨款2762.51万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款 0.00万元，纳入专户管理的非 税收入 0.00万元，事业收入 2000.00万元，上年结转 1196.56万元。收入较去年减少 156.91万元，主要是上年结转项目经费减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算5959.07万元，其中，科学技术支出5221.32万元，社会保障和就业支出461.51万元，卫生健康支出70.00万元，住房保障支出206.24万元。支出较去年减少156.91万元，主要是上年结转项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3959.07万元，其中，科学技术支出3471.42万元，占87.69%；社会保障和就业支出247.61万元，占6.26%；卫生健康支出70.00万元，占1.76%；住房保障支出170.04万元，占4.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1316.51万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算2642.56万元，其中本年安排1446.00万元，主要是专项业务费，其中“全厅网络维护及安全信息保障”专项500.00万元、“2024年科技信息与文献资源共建共享”专项215.00万元、“湖南省科技创新计划项目产业分析及关键技术需求预测”专项300.00万元、“决策支撑与科技期刊管理”专项160.00万元、“中国工程科技发展战略湖南研究院建设与运行管理”专项100.00万元、“湖南省区域科技伦理审查中心建设”专项70.00万元、“科研仪器共享平台运行维护双向补贴评价考核”专项55.00万元及“2024年科技数据统计与分析”专项46.00万元；上年结转1196.56万元，主要是湖南科技创新管理平台（湖南科技云）（二期）上年结转987.99万元、2023年创新型省份建设专项资金上年结转188.92万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024年本单位机关运行经费393.99万元，比上年预算增加111.97万元，上升39.70%，主要是单位新增中国工程科技发展战略湖南研究院相关工作，为做好湖南研究院办公场所保障工作，单位运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为10.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费4.00万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算 53.00 万元，具体明细：1.拟为湖南省科技创新计划项目产业分析及关键技术需求论证专家咨询会议，预计人数600人，三类会议，内容为围绕现代石化、绿色矿业、食品加工、轻工纺织、工程机械、轨道交通、现代农业、文化旅游、数字产业、新能源、大健康、空天海洋、人工智能、生命工程、量子科技、前沿材料等16个现代化产业领域。预算金额12.00万元；2.拟召开湖南省区域科技伦理审查中心建设会议包括按照领域组织科技伦理业务能力提升培训及研讨交流2-3次，预计人数600人，三类会议，内容为围绕生命科学、人工智能和实验动物等领城的高校、科研院所、医疗卫生机构、企业等创新主体开展科技伦理业务培训2次；围绕审查中心审查、高风险专家复核等职能组织审查会议;围绕人工智能、生物科学等领域科技伦理治理研究和政策制订等有关内容开展专家咨询会或研讨会。预算金额12.00万元；3.拟召开2024年湖南省科技期刊监测评价相关会议，预计人数120 人，三类会议，内容为科技期刊相关报告专家咨询会、期刊建设工程项目立项相关会议、期刊建设工程项目评估会、工作交流会、期刊评价指标体系论证会等。预算金额6.00万元；4.拟召开中国工程科技发展战略湖南研究院建设与运行管理会议包括：（1）中国工程院湖南行系列活动，预计人数120人，内容为中国工程院院士湖南调研、院省合作会议等；（2）工程院项目管理相关工作，预计人数80人，三类会议，内容为工程院项目选题审议、评审、立项、中期检查及结题会议。预算金额20.00万元；5.拟召开2023年全省科技统计工作会，预计人数80人，三类会议，内容为对2023年度全省科技统计工作进行总结表彰，对2024年科技统计重点工作进行部署，邀请省统计局作专题授课辅导，并围绕科研机构统计调查、地方财政科技支出统计调查业务开展了专题培训。预算金额3.00万元。

2024年单位无举办培训、节庆、晚会、赛事活动等情况。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额30.00万元，其中，货物类采购预算30.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值100万元以上专用设备0台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为4762.51万元，其中，基本支出2404.51万元，项目支出2358.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算表